Tarkastusvalmius ja evidenssinhallinta
Varmista sujuva ja onnistunut tarkastusprosessi evidenssien hallinnalla, kontrollien dokumentoinnilla ja systemaattisella valmistelulla.
Tarkastusvalmistelun komponentit
Kattava lähestymistapa tarkastusvalmiuden varmistamiseen neljän keskeisen elementin kautta
Evidenssien hallinta
Tarkastusevidenssin kerääminen, järjestely ja hallinta
Kontrollien kuvaukset
Yksityiskohtaiset prosessi- ja kontrollien dokumentoinnit
Puutteiden korjaus
Löydettyjen puutteiden systemaattinen korjaaminen
Valmiuden arviointi
Tarkastusvalmiuden systemaattinen arviointi
Evidenssityypit ja hallinta
Systemaattinen lähestymistapa erilaisten tarkastusevidenssien keräämiseen ja hallintaan
Järjestelmäevidenssi
Automaattiset raportit ja lokit
- Käyttöoikeusraportit
- Lokitiedot
- Konfiguraatioasetukset
- Muutoshistoria
Manuaalinen evidenssi
Henkilöstön toiminnan dokumentointi
- Hyväksyntäprosessit
- Tarkastustehtävät
- Koulutustiedot
- Allekirjoitukset
Turvallisuusevidenssi
Tietoturvatoimenpiteiden dokumentointi
- Haavoittuvuusskannauksit
- Penetraatiotestit
- Riskiarvioinnit
- Incidentiraportit
Tuetut tarkastusstandardit
Valmistautuminen eri kansainvälisiin tarkastus- ja sertifiointistandardeihin
SOC 2 Type II
Palvelun organisaatioiden kontrollit
Keskeiset alueet:
ISO 27001
Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
Keskeiset alueet:
PCI DSS
Maksukorttitietojen suojaus
Keskeiset alueet:
GDPR
Henkilötietojen suoja
Keskeiset alueet:
Valmisteluprosessin vaiheet
Neljän vaiheen systemaattinen lähestymistapa tarkastusvalmiuden varmistamiseen
Esiauditointi
Nykytilan kartoitus ja puutteiden tunnistaminen
- Kontrollien inventointi
- Evidenssien kartoitus
- Puuteanalyysi
- Korjaussuunnitelma
Korjaustoimenpiteet
Löydettyjen puutteiden korjaaminen
- Kontrollien implementointi
- Prosessien parantaminen
- Dokumentoinnin täydentäminen
- Testaus
Evidenssien valmistelu
Tarkastusevidenssin kokoaminen ja järjestäminen
- Evidenssien kerääminen
- Järjestäminen
- Indeksointi
- Varmistaminen
Valmiuden testaus
Tarkastusvalmiuden lopullinen varmistaminen
- Mock audit
- Walkthrough-testit
- Evidenssien validointi
- Tiimin valmistaminen
Seurantamittarit
Mittarit tarkastusvalmiuden objektiiviseen arviointiin ja seurantaan
Kontrollien kattavuus
Evidenssien täydellisyys
Korjausajan keskiarvo
Mock audit -tulokset
Valmis onnistuneeseen tarkastukseen?
Ota yhteyttä ja aloitetaan tarkastusvalmisteluprojekti yhdessä.